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临潭县人民政府
羊永镇2018年度部门决算及“三公”经费公开说明
发布者:财政局  审核:王四昌  最后修改时间:2019年10月18日 00:00    
羊永镇2018年度部门决算及“三公”经费公开说明
 一 、部门概况(主要职责)
贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务,全面推进社会主义新农村建设。具体职责为:
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化镇人大对镇政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主。 
二、部门决算构成情况
 2018年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员76人,退休人员5人;行政编制25人,事业编制36人;为全额财政拨款单位。
三、2018年度部门决算收支决算情况
(一)收入总计1470.23万元。包括:
财政拨款收入1380.09万元,占总收入的93.87%,较2017年806.94万元增加573.15万元,增加41.53%,年初结转和结余90.14万元,占总收入的6.13%。
(二)支出总计1295.79万元。包括:
1、一般公共服务支出645.19万元,占总支出的49.79%;
2、社会保障和就业支出32.52万元,占总支出的2.51%;
3、城乡社区支持6.92万元,占总支出的0.53%;
4、农林水支出571.16万元,占总支出的44.08%;
5、文化体育与传媒支出40万元,占总支出的3.09%。
年末结转和结余174.44万元,为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
四、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况
2018年度财政拨款支出1295.68万元,全部为本年支出,较2017年796.92万元增加498.76万元,增加了61.51%。其中:基本支出695.33万元,占财政拨款支出的53.67%。项目支出600.35万元,占财政拨款支出的46.33%。
 (二)财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出645.08万元,占财政拨款支出的49.79%,较2017年570.86万元增加74.22万元,增加13%;社会保障和就业支出32.52万元,占财政拨款支出的2.51%,较2017年126.84万元减少94.32万元,减少74.36%;城乡社区支出6.92万元,占财政拨款支出的0.53%,较2017年23.7万元减少16.78万元;农林水支出571.16万元,占财政拨款支出的44.08%,较2017年75.5万元增加495.66万元,增加656.5%;文化体育与传媒支出40万元,占财政拨款支出的3.09%,较2017年0万元减少40万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度财政拨款基本支出695.33万元。其中:人员经费支出588.16万元,公用经费支出107.17万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车运行维护费预算3.00万元,公务接待费预算0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元,比预算减少0.85万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为2.15万元,比预算减少0.85万元;公务接待费支出决算为0万元。
六、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出100.25万元,较上年减少58.03万元增加42.22万元,增加了72.76%。其主要原因是增加了环境卫生整治费,人员工资和补发津补贴。
七、国有资产占用情况
截止2018年12月31日,我单位国有资产总值为2428.26万元,其中流动资产为1888.54万元,固定资产为539.72万元。共有车辆1辆,其中,一般公务用车2辆,全部车辆价值为31.38万元。
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  【来源】:临潭县人民政府

 
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